Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / „Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

Договор №: ПП-19-15

Дата на плащане: 2016-02-22

Към контрагент: Офис-21 ЕООД

Размер на плащане: 8873.93 лв.

Основание за плащане:

4000018954

ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ УСЛУГИ



<-- Обратно към поръчката