Обществени поръчки / Доставка на печатни бланки, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД
Договор №: ОП-153-13
Дата на плащане: 2015-03-31
Към контрагент: Вили 54 ЕООД
Размер на плащане: 937.32 лв.
Основание за плащане:
0000001294
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
<-- Обратно към поръчката